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生產企業出口退稅，最后如果有免抵稅額，需要繳納附加稅，那么，這個免抵稅額還需要結轉到下個月嗎？
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您好，是可以結轉到下個月
06/15 22:24
84784988 
06/15 22:25
可以不結轉嗎？
小鎖老師 
06/15 22:25
您好，這個是不行的，不行
84784988
06/15 22:27
結轉到以后期間的話，對于以后期間，這個免抵稅額是什么稱呼呢？
小鎖老師
06/15 22:29
你說這個名稱還是啥
84784988
06/15 22:30
是的，結轉到下個月，叫做什么呢？
小鎖老師
06/15 22:31
可以是留抵稅額，這個是
84784988
06/15 22:33
上期留抵嗎
小鎖老師
06/15 22:36
嗯對哦，是這意思的哈
84784988
06/15 22:50
上期留抵不是進項抵減銷項的剩余嗎？
84784988
06/15 22:52
你到底能不能解答呢？
小鎖老師
06/15 22:55
結轉到下個月，是屬于上期留抵稅額，相當于有結轉，和進賬大于銷項這個一樣的呀，不理解這個嗎
84784988
06/15 23:16
免抵稅額，是免抵退和應退稅額的差，上期留抵，是進項抵減內銷的剩余，兩個是不同的概念
小鎖老師
06/15 23:24
對啊，他一個是出口的，一個是正常的銷項減進項呀。你問的不是出口的免抵稅額嗎，一開始
84784988
06/15 23:29
假設本期是2025年3月，上期是2025年2月，那么，2025年3月的的上期留抵和2025年2月的免抵稅額是同一個數嗎？
小鎖老師
06/16 09:01
那肯定不一樣，你要3月有出口的情況下，免抵稅額肯定不是一個數
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