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老師,我們是賣建筑材料欄桿的,其中有一個(gè)金屬欄桿材料由另外一個(gè)公司提供材料包安裝,對(duì)方開票是防盜欄桿制作安裝,這個(gè)是包工包料自己安裝的,我這個(gè)20萬怎么入賬。

84784976| 提問時(shí)間:06/17 13:56
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,對(duì)于你們來說,你進(jìn)入借工程施工合同成本分包工程貸應(yīng)付賬款。
06/17 13:57
84784976
06/17 14:00
老師,開票內(nèi)容是制作安裝,說是材料票是9個(gè)點(diǎn),說是安裝又開票防盜欄桿制作,我有點(diǎn)暈了,不知道怎么入賬了。
宋生老師
06/17 14:04
你好它這個(gè)連制作帶安裝是按9%的。
84784976
06/17 14:20
老師,那我可以進(jìn)材料或者調(diào)貨商品,結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
宋生老師
06/17 14:20
你好,他帶了安裝,你再做材料就不合適。
84784976
06/17 14:21
那怎么辦?我的軟件沒有你說的這個(gè)科目
宋生老師
06/17 14:21
你如果沒有的話直接借總業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款算了。
84784976
06/17 14:23
就是直接做成本了嗎?那我進(jìn)項(xiàng)稅額正常抵扣,這樣可以嗎?沒有這樣操作過。
宋生老師
06/17 14:23
你好,可以的,一般沒什么問題。 進(jìn)項(xiàng)正常做抵扣就好了。
84784976
06/17 14:24
好的,謝謝
宋生老師
06/17 14:24
你好,不用客氣的了。
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