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25年調整多計24年利息支出42萬，執行的一般企業會計準則本年做賬及調25年期初數資產負債表怎么調
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您好，前面計提是怎么做分錄的了？
06/18 10:41
84785013 
06/18 10:43
借財務費用，貸：其他應付款一
劉艷紅老師 
06/18 10:44
借：其他應付款
貸：以前年度損益調整
借：以前年度損益調整
貸：利潤分配-未分配
84785013
06/18 10:44
每月計提，未付款，利息比例調整，有合同，后期付款了開具財政收據
劉艷紅老師
06/18 10:46
如果有財政收據，是可以抵扣的
84785013
06/18 10:49
老師，調資產負債表的期初余額？？
劉艷紅老師
06/18 10:54
這個不用調的，直接調賬就可以了
84785013
06/18 10:56
資產負債表不調？
84785013
06/18 10:56
不是期初余額要調整么
劉艷紅老師
06/18 10:57
不用的，這個不用調期初的
84785013
06/18 10:59
是不是調整的是科目余額，不是資產負債表及利潤表的期初余額
84785013
06/18 11:00
報稅務局的時候要不要批露
劉艷紅老師
06/18 11:01
這種調賬的就是這樣的，期初是自動結轉下來的，您怎么調了？
劉艷紅老師
06/18 11:01
這種調賬的稅務局是認可的
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