這個是24年產生的

你這個24年有沒有計提了。

對 24年沒有計提

你好，那24年確認收入了嗎

確認了收入

當時怎么做的分錄，應該有做應交增值稅吧

這個分錄發給你了，我們是小規模的

發來的是支付的，增值稅比較特別，是確認收入的時候做。估計你應該做過了。 另外所得稅和附加稅本年補錄是借以前年度損益調整。貸應交稅費應交所得稅，應交稅費應交城建稅，教育費附加等。