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問題已解決
老師，我們公司去年反向開票開的玉米發(fā)票稅務局今年讓調出去，那我們需要把反向開票的玉米購入先開沖紅嗎？然后再做進項稅轉出修改嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，是的，就是這樣子操作。
06/26 09:24
84784970 
06/26 10:50
本月紅沖，去年收到發(fā)票月份開始調整稅務報表是吧老師。購入取消了，銷售也要相應的調整，本年在銷售沖紅
宋生老師 
06/26 10:51
你好，是的。就是這樣理解。
84784970
06/26 10:53
老師，那今天紅沖的就是以前年度損益調整唄，調整今年的未分配利潤
宋生老師
06/26 10:54
你好，是的。就是這樣理解。
84784970
06/26 15:31
老師，銷售也本年度做銷售沖紅以前年度的了，可是用調整以前年度的稅務報表嗎？還是開紅字發(fā)票當期直接填負數沖減本年收入呢
宋生老師
06/26 15:33
你好是的，從以前年度的所以要用以前年度損益調整。
然后要調整以前年度的報表。
宋生老師
06/26 15:33
你申報的時候是減本年的，但是賬上要做以前年度損益調整。
84784970
06/26 15:36
可是以前年度的購入和銷售都不存在啊，需要調整以前的吧。因為根本不存在購入，以前年度的稅務報表也得更改啊
84784970
06/26 15:37
要是調整在今年，去年的進項轉出了，銷售不存在，還不更改，不就涉及到假的銷售了
宋生老師
06/26 15:37
你好，你上面說你們去年反向開票，當時應該有入賬吧。現在就是要調以前的。
84784970
06/26 15:47
對的老師，因為反向票就是假的，所以銷售當年也要調整吧！要不沒有進項，也不能開銷項，進項稅要轉出，銷項也要調整報表吧
宋生老師
06/26 15:49
你好，是的，就是調整反向開票的時候了。
需要調整報表
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