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老師,我們公司去年反向開票開的玉米發(fā)票稅務局今年讓調出去,那我們需要把反向開票的玉米購入先開沖紅嗎?然后再做進項稅轉出修改嗎

84784970| 提問時間:06/26 09:23
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,是的,就是這樣子操作。
06/26 09:24
84784970
06/26 10:50
本月紅沖,去年收到發(fā)票月份開始調整稅務報表是吧老師。購入取消了,銷售也要相應的調整,本年在銷售沖紅
宋生老師
06/26 10:51
你好,是的。就是這樣理解。
84784970
06/26 10:53
老師,那今天紅沖的就是以前年度損益調整唄,調整今年的未分配利潤
宋生老師
06/26 10:54
你好,是的。就是這樣理解。
84784970
06/26 15:31
老師,銷售也本年度做銷售沖紅以前年度的了,可是用調整以前年度的稅務報表嗎?還是開紅字發(fā)票當期直接填負數沖減本年收入呢
宋生老師
06/26 15:33
你好是的,從以前年度的所以要用以前年度損益調整。 然后要調整以前年度的報表。
宋生老師
06/26 15:33
你申報的時候是減本年的,但是賬上要做以前年度損益調整。
84784970
06/26 15:36
可是以前年度的購入和銷售都不存在啊,需要調整以前的吧。因為根本不存在購入,以前年度的稅務報表也得更改啊
84784970
06/26 15:37
要是調整在今年,去年的進項轉出了,銷售不存在,還不更改,不就涉及到假的銷售了
宋生老師
06/26 15:37
你好,你上面說你們去年反向開票,當時應該有入賬吧。現在就是要調以前的。
84784970
06/26 15:47
對的老師,因為反向票就是假的,所以銷售當年也要調整吧!要不沒有進項,也不能開銷項,進項稅要轉出,銷項也要調整報表吧
宋生老師
06/26 15:49
你好,是的,就是調整反向開票的時候了。 需要調整報表
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