問題已解決
老師,我們公司去年反向開票開的玉米發(fā)票稅務局今年讓調出去,那我們需要把反向開票的玉米購入先開沖紅嗎?然后再做進項稅轉出修改嗎



你好,是的,就是這樣子操作。
06/26 09:24

84784970 

06/26 10:50
本月紅沖,去年收到發(fā)票月份開始調整稅務報表是吧老師。購入取消了,銷售也要相應的調整,本年在銷售沖紅

宋生老師 

06/26 10:51
你好,是的。就是這樣理解。

84784970 

06/26 10:53
老師,那今天紅沖的就是以前年度損益調整唄,調整今年的未分配利潤

宋生老師 

06/26 10:54
你好,是的。就是這樣理解。

84784970 

06/26 15:31
老師,銷售也本年度做銷售沖紅以前年度的了,可是用調整以前年度的稅務報表嗎?還是開紅字發(fā)票當期直接填負數沖減本年收入呢

宋生老師 

06/26 15:33
你好是的,從以前年度的所以要用以前年度損益調整。
然后要調整以前年度的報表。

宋生老師 

06/26 15:33
你申報的時候是減本年的,但是賬上要做以前年度損益調整。

84784970 

06/26 15:36
可是以前年度的購入和銷售都不存在啊,需要調整以前的吧。因為根本不存在購入,以前年度的稅務報表也得更改啊

84784970 

06/26 15:37
要是調整在今年,去年的進項轉出了,銷售不存在,還不更改,不就涉及到假的銷售了

宋生老師 

06/26 15:37
你好,你上面說你們去年反向開票,當時應該有入賬吧。現在就是要調以前的。

84784970 

06/26 15:47
對的老師,因為反向票就是假的,所以銷售當年也要調整吧!要不沒有進項,也不能開銷項,進項稅要轉出,銷項也要調整報表吧

宋生老師 

06/26 15:49
你好,是的,就是調整反向開票的時候了。
需要調整報表
