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招待費專票11520 會計分錄是 借：管理費用-招待費 貸：應付賬款 勾選平臺按勾選不抵抗操作就行了嗎
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你好，可以這樣操作。
06/27 16:22
84785009 
06/27 16:24
之前會計操作有誤，第三步驟不用做的話 現(xiàn)在需要調(diào)賬嗎 還需要怎么做分錄 呢
小敏敏老師 
06/27 16:28
不需要其他調(diào)賬處理
84785009
06/27 16:45
可是 她那樣做了之后 我的科目余額表未認證進項稅的余額就和實際未認證的發(fā)票進項稅額不一致了，我想做個 ?調(diào)整分錄?
而且 她當時那個進項稅額轉(zhuǎn)出 在當期報稅的時候 也沒做處理。
小敏敏老師
06/27 16:47
需要把第三筆分錄和對應結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額的分錄紅沖
84785009
06/27 16:48
這樣就可以了嗎
小敏敏老師
06/27 16:48
進項稅額轉(zhuǎn)出除了做分錄還需要在申報表中做轉(zhuǎn)出處理
84785009
06/27 16:51
借:應交稅費一應交增值稅-進預稅額轉(zhuǎn)出
貸:應交稅費一應交增值稅一未認證進項稅
紅沖的是那一筆
84785009
06/27 16:55
麻煩老師給我寫下完整的分錄 對這一塊了解不多
84785009
06/27 17:01
一筆紅沖 ?
這個 不用做了
這樣可對
84785009
06/27 17:01
過去了 兩年了 在做轉(zhuǎn)出 可有影響啊老師
小敏敏老師
06/27 17:02
借:應交稅費一應交增值稅-進預稅額轉(zhuǎn)出-1325.31
貸:應交稅費一應交增值稅一未認證進項稅-1325.31
84785009
06/27 17:06
這樣就可以了嗎
小敏敏老師
06/27 17:10
調(diào)整24年6月150號憑證為什么要這樣做呢？
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