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問題已解決
你好，老師，以前年度暫估材料，一直沒沖減，今年報24年所得稅匯算，把這暫估的部分調增了，交了所得稅，現在賬上需要寫分錄，沖平暫估應付賬款這個科目
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借應付賬款，貸原材料，
借原材料，貸生產成本，
借生產成本，貸庫存商品，
借庫存商品，貸利潤分配未分配利潤。
06/27 16:21
84784961 
06/27 16:27
看你們機構老師說沖減以前年度損益調整，到底那種做法對的
郭老師 
06/27 16:28
小會計準則利潤分配未分配利潤企業會計準則以前年度損益調整。
84784961
06/27 16:32
沒有庫存商品，就是材料，沒有生產產品，
郭老師
06/27 16:33
你好，你們單位是什么行業的？上面是加工行業的
84784961
06/27 16:37
我們是制造業，有時候賣些材料，暫估是賣材料的，
郭老師
06/27 16:39
借應付賬款，貸原材料，借原材料，貸利潤分配未分配利潤小企業會計準則做賬的。
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