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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師老師你好年初數(shù)據(jù)就這幾項(xiàng)；我應(yīng)該建快賬到哪幾個(gè)科目上：原材料（借）154.5應(yīng)交稅金（借）541.60銀行存款（借）705431.47生產(chǎn)成本（借）129024.88固定資產(chǎn)（借）472955.65累計(jì)折舊（貸）451543.68產(chǎn)成品（借）1066511.04其他應(yīng)交款（貸）118.5利潤(rùn)分配1343609.73盈余公積（貸）70128.62實(shí)收資本500000.00其他應(yīng)收款（貸）9218.61這是老會(huì)計(jì)記得賬！（科目跟現(xiàn)在有不同）我四月接手建快賬軟件年初開始，電腦賬和前會(huì)計(jì)的手工賬報(bào)表對(duì)不上！麻煩老師幫我報(bào)這幾個(gè)數(shù)據(jù)錄入到哪科目！對(duì)比一下是不是我錄入有誤呢謝謝了
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你好，請(qǐng)稍等，我看下要求
06/29 08:58
妮老師 
06/29 09:02
你好，應(yīng)交稅金明細(xì)最好分下，一般余額是在貸方，其他應(yīng)收款余額在借方，其他科目方向是對(duì)的
84784986 
06/29 09:15
麻煩老師分別幫我錄下科目謝謝她這個(gè)科目跟現(xiàn)在快賬的科目不太一樣
妮老師
06/29 10:02
你好，請(qǐng)稍等，我手寫出來(lái)
妮老師
06/29 10:23
你好，用圖片方式發(fā)出來(lái)了
84784986
06/29 10:49
謝謝老師幸苦了快賬里沒有其他應(yīng)交款科目啊！
妮老師
06/29 10:53
你好，用其他應(yīng)付款科目
84784986
06/29 10:59
老師我錄的是（銀行存款借、原材料借（二級(jí)有借試劑、）庫(kù)存商品借（有二級(jí)借數(shù)據(jù)）、固定資產(chǎn)借、累計(jì)折舊貸應(yīng)交稅費(fèi)貸-423.10（二級(jí)貸應(yīng)交增值稅-541.60、借進(jìn)項(xiàng)稅額541.60）應(yīng)交城鎮(zhèn)土地使用稅貸18.5、貸應(yīng)交房產(chǎn)稅100）其他應(yīng)付款貸8218.61（二級(jí)科目貸人名）是不是有錯(cuò)的地方謝謝老師
84784986
06/29 11:01
我這里把其他應(yīng)收款因?yàn)槭秦?fù)數(shù)改錄到其他應(yīng)付款啦行嗎還是不應(yīng)該重分類呢謝謝
妮老師
06/29 11:08
你好，先查下其他應(yīng)收怎么是負(fù)數(shù)，是不是多沖了，是的話其他應(yīng)收可以放到其他應(yīng)付款貸方，其余科目是正確的
84784986
06/29 11:10
那說(shuō)明我這樣填是對(duì)的啊
妮老師
06/29 11:29
你好，是的，試算平衡下，看借貸相等不
84784986
06/29 11:39
老師平衡是平衡啦就是第一季度老會(huì)計(jì)報(bào)的事手工賬報(bào)表！可是我用快賬就是跟她對(duì)不上數(shù)啊！找不出原因啊！急呢
妮老師
06/29 12:06
是總數(shù)對(duì)不上，還是什么對(duì)不上
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