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一般納稅人收到的專票,做了個分割單把一部分費用分割給了小規模,小規模不可以抵扣進項稅,是不是全部的進項稅額都由一般納稅人來抵扣了就可以,分割單應該怎么抵扣進項稅

84785043| 提問時間:06/29 20:25
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?同學您好,很高興為您解答,請稍等
06/29 20:27
董孝彬老師
06/29 20:29
您好,進項稅抵扣規則:一般人僅能抵扣自身負擔部分的進項稅,分割給小規模的費用對應的進項稅需轉出,不能全部抵扣。 操作要點:按分割比例計算轉出稅額(如專票稅額 * 分割費用占比),通過 進項稅額轉出 核算,剩余部分由一般人抵扣。 分割單用途:僅作為小規模企業所得稅稅前扣除憑證,不可抵扣增值稅進項稅。
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