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問題已解決

老師,我家是市政工程類企業,今年剛成立執行小企業準則,現在收到一筆工程款,確認收入是可以直接永用主營業務收入、主營業務成本結轉不,還是必須得用工程結算科目過渡一下

84784997| 提問時間:06/30 13:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
沒有工程結算這個科目,他有工程施工。如果你需要用工程結算的話,用預收賬款來代替就行。
06/30 13:09
郭老師
06/30 13:16
不是的,他可以用預收賬款來代替 可以
郭老師
06/30 13:31
借銀行存款、貸、預收賬款,應交稅費、應交增值稅銷項。
郭老師
06/30 13:48
最后一個是什么意思啊?前面是確認收入,第二個是結轉成本,第三個是什么?
郭老師
06/30 14:02
結轉收入是結轉到本年利潤 你的結轉收入是什么意思? 你這樣的話這么沖了收入了。
郭老師
06/30 14:10
是把收入和成本的發生額分別結轉到本年利潤,你的不對 借本年利潤貸主營業務成本 ,借主營業務收入 貸本年利潤 或者借主營業務收入貸主營業務成本,本年利潤 如果是軟件的話,這個會自動出做帳的時候,根本就不需要單獨提現 你看一下你平時做題的時候,人家問你收入,你還要把這個收入結轉到本年利潤嗎?
郭老師
06/30 15:54
不用客氣,工作愉快
84784997
06/30 13:14
工程結算科目不是必須得唄
84784997
06/30 13:14
我確認收入結轉成本時,使用主營業務收入主營業務成本就行
84784997
06/30 13:27
老師,要是預收賬款的話,分錄是怎么做?
84784997
06/30 13:47
確認收入 借:銀行存款 貸主營業務收入 應交稅費—銷項 結轉成本 借:主營業務成本 貸工程施工 最后 借主營業務收入 貸:主營業務成本 老師我這樣做可以么
84784997
06/30 14:01
結轉收入,?
84784997
06/30 14:05
老師,假如我6月份開出一張發票,然后收到一筆工程款, 那我當月做的會計分錄 先確認收入,以開發票金額 之后再結轉成本, 最后再將收入和成本的差額計入本年利潤
84784997
06/30 14:05
我是按照這個思路做的賬,那我前面最后一筆那個結轉收入就不對了,是不是
84784997
06/30 15:49
哦哦,明白啦,謝謝老師
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