問題已解決
貨發出去了,我們還沒給對方開發票,怎么做賬,怎么申報



那個暫時不申報增值稅,以后收款或者開票再確認收入
07/01 10:11

84785020 

07/01 10:14
我們的原料少金額少 ,發出去貨金額大,原料沒有多少,這樣按真實的企業所得稅太多了,怎么稅收籌劃少交稅

84785020 

07/01 10:14
能暫估嗎?具體分錄怎么做

家權老師 

07/01 10:18
可以按未到發票的進貨暫估成本的

84785020 

07/01 10:18
具體分錄怎么寫

家權老師 

07/01 10:21
暫估入庫
發票未到,已經收到貨
借;庫存商品/原材料/成本費用
貸:應付賬款-估價-供應商 不含稅
正常結轉銷售成本
借:主營業務成本
貸:庫存商品
取得發票后沖對應進貨數量暫估
借:應付賬款-估價-供應商
? ??庫存商品/原材料/ 利潤分配-未分配利潤(跨年調整損益)/成本費用(暫估差額)
?應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應付賬款—結算戶-供應商? 價稅合計
支付貨款
借:應付賬款—結算戶-供應商
貸:銀行存款

84785020 

07/01 10:36
原料太少導致交的企業所得稅太多這樣怎么辦

84785020 

07/01 10:37
以前我暫估的原料,虛增原料怎么調整處理

家權老師 

07/01 10:37
那個沒法子的,據實申報,不然虛假申報查到被罰款會很慘

84785020 

07/01 10:37
我以前虛增了怎么調出來

84785020 

07/01 10:38
借原料,貸其他應付

84785020 

07/01 10:38
怎么做沒有其他應付

家權老師 

07/01 10:42
直接原分錄紅沖就行

84785020 

07/01 10:43
原料就成負的了

家權老師 

07/01 10:45
同時沖原材料結轉的科目

84785020 

07/01 10:46
以前生產成本原料都是平的

84785020 

07/01 10:47
具體怎么做,分錄怎么寫,

家權老師 

07/01 10:48
你生產的產品都已經銷售?

84785020 

07/01 10:55
是的老師

84785020 

07/01 10:55
分錄怎么做具體詳細說一下代入數字

家權老師 

07/01 10:59
那么直接沖成本就行
借:其他應付款
貸:主營業務成本

84785020 

07/01 11:03
分幾個月可以可以這樣太多

家權老師 

07/01 11:06
現在只有那樣調整你虛假暫估的成本了
