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問題已解決
老師，現金往來上和總賬上不一樣，怎么調整
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您好，這個要查明原因，是什么原因不一樣，然后把多做的沖了就可以
07/04 12:32
84784951 
07/04 12:34
這個是接代賬的賬時，他的一個賬做錯了，我這邊給調整了，就沖了現金，但是往來沒有做
劉艷紅老師 
07/04 12:35
他這個錯的賬是怎么做的了？
84784951
07/04 12:36
期初是用的他3月份的，但是我4月份給調了
84784951
07/04 12:37
一個客戶的的違約金，他做的現金，該是營業外支出得
劉艷紅老師
07/04 12:38
你要看下他是哪筆分錄做錯了，然后把錯的紅沖掉
劉艷紅老師
07/04 12:38
違約金這個他是怎么做分錄的
84784951
07/04 12:42
他做的 庫存現金貸應收這個客戶
84784951
07/04 12:43
我是相反沖了一下，又做一個營業外支出，貸方應收這個客戶的
84784951
07/04 12:43
現金就多出來了
劉艷紅老師
07/04 12:45
先把他錯的做相反分錄
借：應收賬款
貸：庫存現金
然后再做
借：營業外支出
貸：庫存現金
84784951
07/04 12:46
嗯嗯，我做錯了
劉艷紅老師
07/04 12:54
按我這樣做就對上了
84784951
07/04 13:56
老師我給你說錯了，再發起個問題你回答吧
劉艷紅老師
07/04 14:08
沒事，不發也可以的，直接在這里說
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描述你的問題，直接向老師提問
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