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當(dāng)月的社保需要計(jì)提嗎,先計(jì)提后扣款,是要做兩個(gè)分錄嗎?

84784969| 提問時(shí)間:07/04 15:53
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
先計(jì)提后扣款,是要做兩個(gè)分錄。
07/04 15:53
84784969
07/04 15:54
具體分錄能寫一下嗎
文文老師
07/04 15:56
計(jì)提社保 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用—社保(單位部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保
文文老師
07/04 15:57
扣社保 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:其他應(yīng)付款(個(gè)人部分)
文文老師
07/04 15:57
繳社保 借:應(yīng)付職工薪酬—社保(單位部分) 其他應(yīng)付款(個(gè)人部分) 貸:銀行存款
84784969
07/04 15:58
你這個(gè)中間那個(gè)扣社保的分錄是不是多余的,不用第二條吧?直接做第一條和第三條就行對(duì)吧?
文文老師
07/04 16:02
第二條是用于發(fā)放工資時(shí),扣社保的
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