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當月的社保需要計提嗎,先計提后扣款,是要做兩個分錄嗎?

84784969| 提問時間:07/04 15:53
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
先計提后扣款,是要做兩個分錄。
07/04 15:53
84784969
07/04 15:54
具體分錄能寫一下嗎
文文老師
07/04 15:56
計提社保 借:管理費用/銷售費用/制造費用—社保(單位部分) 貸:應付職工薪酬—社保
文文老師
07/04 15:57
扣社保 借:應付職工薪酬—工資 貸:其他應付款(個人部分)
文文老師
07/04 15:57
繳社保 借:應付職工薪酬—社保(單位部分) 其他應付款(個人部分) 貸:銀行存款
84784969
07/04 15:58
你這個中間那個扣社保的分錄是不是多余的,不用第二條吧?直接做第一條和第三條就行對吧?
文文老師
07/04 16:02
第二條是用于發放工資時,扣社保的
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