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問(wèn)題已解決
老師您好，所得稅季報(bào)，下面圖片第14列，本年實(shí)際已繳納所得稅額，含匯算清繳時(shí)補(bǔ)交的金額嗎？
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你好，這個(gè)不包括的。
07/07 16:41
84784993 
07/07 16:43
那匯算清繳補(bǔ)交的金額，當(dāng)時(shí)是借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，這個(gè)分錄對(duì)嗎？
宋生老師 
07/07 16:44
這個(gè)跨年的實(shí)際上是不對(duì)的。
84784993
07/07 16:44
財(cái)務(wù)軟件里，利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用含匯算清繳補(bǔ)交的金額，這個(gè)需要調(diào)整嗎？
84784993
07/07 16:45
跨年的怎么做分錄呢，當(dāng)時(shí)也是問(wèn)的學(xué)堂的老師？
宋生老師
07/07 16:49
你好，這個(gè)不應(yīng)該計(jì)入本年
借以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交企業(yè)所得稅。
84784993
07/07 16:59
老師，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是不是還不一樣？
宋生老師
07/07 17:00
你好，是的?？颇坑胁町惲?/div>
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