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問題已解決

您好,月底結轉當月增值稅,進項稅額轉出怎么做賬務處理?

84784972| 提問時間:07/07 17:52
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?同學您好,很高興為您解答,請稍等
07/07 17:53
董孝彬老師
07/07 17:57
您好,發生進項稅額轉出時,借:成本 / 費用類科目(如原材料、管理費用)貸:應交稅費 — 應交增值稅(進項稅額轉出) 2.月末把應交稅費——應交增值稅 這個二級科目余額結轉到 應交稅費——未交增值稅,用 應交稅費——應交增值稅(轉出未交/多交增值稅)科目來結轉,不用把進項銷項科目結轉, 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 , 看應交稅費——應交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)
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