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外貿企業進項,進項轉出月底年底要結轉嗎?怎么做賬務處理

84785046| 提問時間:2021 01/03 00:48
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,做進項轉出的時候,把進項轉出結轉到主營業務成本中去。
2021 01/03 08:39
84785046
2021 01/03 08:55
那購買的進項稅怎么處理
張壹老師
2021 01/03 08:57
你好,購買的進項稅正常入待認證,再轉認證,認證后不抵扣的話就轉入進項轉出入成本
84785046
2021 01/03 09:02
例如我全額認證100元,退稅87元,有13元不允許退稅,這23元我做了進項轉出,轉入成本了,那100元怎么處理
84785046
2021 01/03 09:03
入賬的時候借原材料,進項稅,銀行存款
84785046
2021 01/03 09:13
那賬上進項稅就在賬面掛著嗎?
張壹老師
2021 01/03 09:41
你好,全額認證100元,你材料買進: 借:原材料? ? ? ?應交稅費-待認證進項稅? 100 貸:應付賬款 認證進項 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅? 100 貸:應交稅費-待認證進項稅? 100 退87 借:其他應收款-出口退稅 87 貸:應交稅費-應交增值稅-出口退稅 87 13元轉成本 借:主營業務成本-不予免退稅轉出13 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 13 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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