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問(wèn)題已解決

我在發(fā)票勾選平臺(tái),待勾選有道路通行費(fèi)發(fā)票,這個(gè)可以勾選抵扣的嗎

84785045| 提問(wèn)時(shí)間:07/08 14:58
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
在發(fā)票勾選平臺(tái)中,道路通行費(fèi)發(fā)票能否勾選抵扣,取決于發(fā)票類型。如果是左上角標(biāo)識(shí) “通行費(fèi)” 字樣,且稅率欄次顯示適用稅率或征收率的通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票,可以通過(guò)發(fā)票勾選平臺(tái)進(jìn)行勾選抵扣。而左上角無(wú) “通行費(fèi)” 字樣,稅率欄顯示 “不征稅” 的通行費(fèi)電子發(fā)票,以及紙質(zhì)的高速公路通行費(fèi)發(fā)票和一級(jí)、二級(jí)公路通行費(fèi)發(fā)票,均不能勾選抵扣。紙質(zhì)的橋、閘通行費(fèi)發(fā)票,也不能勾選抵扣,但其可以通過(guò)計(jì)算來(lái)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,計(jì)算公式為:橋、閘通行費(fèi)可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 = 橋、閘通行費(fèi)發(fā)票上注明的金額 ÷(1+5%)×5%。
07/08 14:59
84785045
07/08 15:00
發(fā)票是經(jīng)營(yíng)租賃通行費(fèi),3%
樸老師
07/08 15:01
那就按百分之三計(jì)算
84785045
07/08 15:02
我直接勾選,再去申報(bào)?賬務(wù)上如何處理
樸老師
07/08 15:02
賬上借管理費(fèi)用 借進(jìn)項(xiàng) 貸銀行
84785045
07/08 15:05
但是我沒(méi)有收到報(bào)銷單,金額也少,如果我不抵扣了,怎樣處理
樸老師
07/08 15:06
不是有發(fā)票嗎?發(fā)票沒(méi)有?
84785045
07/08 15:07
我只是在電子稅務(wù)局上看到,我沒(méi)有實(shí)際收到發(fā)票,不確定是誰(shuí)開的
樸老師
07/08 15:08
票根APP里開的 誰(shuí)報(bào)銷的時(shí)候你在做
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