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問題已解決

老師好:咨詢下,6月30日科目余額表。 其他應(yīng)收款—A公司 借方20000 其他應(yīng)付款—A公司 貸方-3000 這種情況下,賬務(wù)上需要做調(diào)整憑證嗎?還是報表重分類,如果不處理可以嗎?

84784958| 提問時間:07/08 16:08
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
需要把其他應(yīng)付款—A公司 貸方-3000調(diào)整在其他應(yīng)收款—A公司 借方23000體現(xiàn)
07/08 16:09
84784958
07/08 16:13
老師,這個是做一筆憑證,還是報表重分類?
家權(quán)老師
07/08 16:14
是的,做報表需要重分類的
84784958
07/08 16:16
年初有同樣情況 當(dāng)時沒發(fā)現(xiàn) 所以如果報表重分類 年初數(shù)不一樣
家權(quán)老師
07/08 16:17
你年末做重分類就行
84784958
07/08 16:27
了解下:一般您是手工調(diào)整 還是系統(tǒng)出具?
家權(quán)老師
07/08 16:28
那個要看你的系統(tǒng)了。系統(tǒng)不能自動就自己手工
84784958
07/08 16:31
往來款期初不重分類 期末重分類 這種可以嗎?
家權(quán)老師
07/08 16:32
是的,就是那樣調(diào)整就行
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