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問題已解決

申報增值稅時顯示預繳稅款填報異常,應該怎么處理?

84785042| 提問時間:07/09 16:20
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你看下你預繳的所屬期是上一個月嘛,或者是第二季度。
07/09 16:21
84785042
07/09 16:23
預繳稅款的所屬期是上個月的
郭老師
07/09 16:25
你好,你抵扣的是哪一筆倒數第二筆嗎?
84785042
07/09 16:30
因4月和5月還有還有剩余13225.39元,本期6月份發生14042元,實際抵減如圖
郭老師
07/09 16:33
如果你是最近剛交的稅款,那你就稍微等一下。應該是系統沒有反應過來。
84785042
07/09 16:42
老師,情況是這樣的在7月2號時申報過增值稅又作廢的,然后再申報增值稅就是顯示這樣(如圖),再說預繳稅金是在6月20號就交了啊,馬上預繳了都20天了
郭老師
07/09 16:47
強制提交就可以的。
84785042
07/09 16:49
老師,請問這個強制提交會有什么后果啊?會不會限制開票和其他啊?
郭老師
07/09 16:55
系統比對不通過,你需要找稅務局那邊維護一下
84785042
07/09 16:58
電子稅務客服讓做一個情況說明,請問有相對應的模板嗎?
郭老師
07/09 17:09
本單位在申報某某所屬期增值稅申報表抵扣預繳稅額xx,預繳時間,繳納時間完稅證明號,提示異常 特此說明
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