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問(wèn)題已解決

申報(bào)增值稅時(shí)顯示預(yù)繳稅款填報(bào)異常,應(yīng)該怎么處理?

84785042| 提問(wèn)時(shí)間:07/09 16:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你看下你預(yù)繳的所屬期是上一個(gè)月嘛,或者是第二季度。
07/09 16:21
84785042
07/09 16:23
預(yù)繳稅款的所屬期是上個(gè)月的
郭老師
07/09 16:25
你好,你抵扣的是哪一筆倒數(shù)第二筆嗎?
84785042
07/09 16:30
因4月和5月還有還有剩余13225.39元,本期6月份發(fā)生14042元,實(shí)際抵減如圖
郭老師
07/09 16:33
如果你是最近剛交的稅款,那你就稍微等一下。應(yīng)該是系統(tǒng)沒(méi)有反應(yīng)過(guò)來(lái)。
84785042
07/09 16:42
老師,情況是這樣的在7月2號(hào)時(shí)申報(bào)過(guò)增值稅又作廢的,然后再申報(bào)增值稅就是顯示這樣(如圖),再說(shuō)預(yù)繳稅金是在6月20號(hào)就交了啊,馬上預(yù)繳了都20天了
郭老師
07/09 16:47
強(qiáng)制提交就可以的。
84785042
07/09 16:49
老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)強(qiáng)制提交會(huì)有什么后果???會(huì)不會(huì)限制開(kāi)票和其他啊?
郭老師
07/09 16:55
系統(tǒng)比對(duì)不通過(guò),你需要找稅務(wù)局那邊維護(hù)一下
84785042
07/09 16:58
電子稅務(wù)客服讓做一個(gè)情況說(shuō)明,請(qǐng)問(wèn)有相對(duì)應(yīng)的模板嗎?
郭老師
07/09 17:09
本單位在申報(bào)某某所屬期增值稅申報(bào)表抵扣預(yù)繳稅額xx,預(yù)繳時(shí)間,繳納時(shí)間完稅證明號(hào),提示異常 特此說(shuō)明
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