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問題已解決

21年掛在借應付賬款,貸銀行存款,到現在2025年發票不能取回來,這個科目怎么消呢

84784950| 提問時間:07/10 15:47
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
關鍵是收到貨沒呢?
07/10 15:47
84784950
07/10 15:54
咨詢服務公司,已經消費了,我們是小規模納稅人
家權老師
07/10 15:58
那么直接投訴對方不開票
84784950
07/10 16:02
投訴沒用,我們這邊不掛的話,怎么做分錄呢?
家權老師
07/10 16:04
那么轉入成本費用,做納稅調整
84784950
07/10 16:06
分錄怎么寫呢?借管理費用—咨詢費,貸應付賬款。填寫年度匯算清繳再納稅調增利潤嗎?
家權老師
07/10 16:07
是的,就是那樣處理就行
84784950
07/10 17:54
1. 沖銷原錯誤掛賬:?? ? ?借:以前年度損益調整?? ? ?貸:其他應付款(負數 或 借方紅字)?? 2. 結轉至未分配利潤:?? ? ?借:利潤分配—未分配利潤?? ? ?貸:以前年度損益調整?? 這個以前年度損益調整是否會導致利潤表不平呢?
家權老師
07/10 17:56
那個很正常的哈,除非你要更正當年的報表和今年的年初數
84784950
07/10 17:58
所以用借利潤分配未分配,貸其他應付款,就不會報表不平?
家權老師
07/10 17:59
是的,那個很正常的,不管他
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