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交接工作期初已交稅金6867.01，未交增值稅5818.6，待認證進項稅額36509.86 實際上期留抵1086.42，待認證進項稅額36509.86怎么調整？
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這個未交增值稅是帶房源還是借方余額？
07/11 16:12
84785040 
07/11 16:20
貸方余額
郭老師 
07/11 16:22
借應交稅費未交增值稅5818.6，
貸應交稅費已交稅金6867.01
查一下什么原因導致的留迪不一樣，你看下進項稅額和銷項稅額的發生額是不是一致的。如果查不到原因，把它放到營業外收入企應交稅費，未交增值稅，但有業外收入。
郭老師
07/11 16:22
第一個金額寫錯了，借貸都是6867.01。
84785040
07/11 16:50
怎么調整？具體分錄？
郭老師
07/11 17:00
借應交稅費未交增值稅
貸營業外收入金額是108 6.42?（6867.01-581 8.6）
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