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問題已解決
一般納稅人建筑公司，好幾年以前的業務，我們公戶給對方公戶付了款，有些公司已經注銷或者變更，總之是對方不能給我們開發票，這個一直掛賬怎么調整呢？可以做收到庫存現金調賬嗎
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你好，操作可以。其實對方給了你貨物或者服務，就該入賬了。只是不能稅前扣除。
07/12 11:35
84785016 
07/12 11:39
老師好，這是好多年以前的業務，我調整做：借：利潤分配-未分配利潤
貸：應付賬款-某公司
或者調賬做：
借：庫存現金
貸：應付賬款-某公司
老師做這兩個哪個合適呢
宋生老師 
07/12 11:42
你好做后面這個就好了。
84785016
07/12 11:46
老師金額小點的比如幾千或者一兩萬兩三萬做借：庫存現金貸：應付賬款-某公司還湊合說的過去，有些掛四五十萬的，做收庫存現金是不是就有點說不過去了，這個咋調合適呢
宋生老師
07/12 11:47
你好，這個慢慢做?；蛘咿D入營業外收支。
84785016
07/12 11:49
老師好，轉營業外收支是什么理由呢？金額大了會不會被查呢
宋生老師
07/12 11:49
你好，這個你不做稅前扣除就行。
風險肯定是有。
84785016
07/12 11:53
老師好，這些都沒有收到發票，也沒有稅前扣除，可不可以不做營業外收支，也不做利潤分配-未分配利潤，就做收現金，每月收上一點，慢慢收，可以嗎
宋生老師
07/12 11:55
你好，操作是可以的了。
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