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問題已解決

老師。請問這個經營所得如果沒有成本的話要怎么辦呢,我們是個體戶 供應商開給我們的成本發票是開給其中一家個體戶 另外一家沒有開 但是這個季度開的超過了要怎么報那個經營所得的稅呢

84784950| 提問時間:07/12 21:34
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速問速答
董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?同學您好,很高興為您解答,請稍等
07/12 21:37
董孝彬老師
07/12 21:40
您好,經營所得申報時,先聯系供應商給未開票個體戶補開成本發票,補開后正常扣除成本;如果沒補到票,有合同、付款憑證等合法憑證證明成本真實合理可嘗試扣除,無憑證則不能扣,按收入減有票成本等算應納稅所得額;部分地區個體戶可申請核定征收,稅務按經營情況核定應稅所得率或稅額計稅;申報實操填經營所得(A 表),填好收入、有合規憑證成本等,按五級超額累進稅率(5%-35%)算應納稅額(應納稅額=應納稅所得額*適用稅率-速算扣除數),提交申報繳稅。
84784950
07/12 21:42
我開了那么多的情況下我可以申請核定征收的嗎
84784950
07/12 21:42
合同 付款憑證這些扣除是不是要拿到稅務局那邊窗口才能進行申報的
董孝彬老師
07/12 21:56
?您好,核定征收申請需看當地政策及個體戶情況,通常針對小規模、賬務不健全的個體戶,部分地區有開票限額、行業限制等收緊政策,開票多或能核算成本可能被要求查賬征收,需聯系主管稅務局確認;合同、付款憑證等作為內部備查資料留存,查賬征收申報時在自然人電子稅務局填寫收入和成本數據即可,無需提前交窗口,稅務核查時提供即可,核定征收一般無需成本發票,按核定方式申報。
84784950
07/12 22:00
核對征收一般是按怎么征收的 是按收入的多少稅率呢
董孝彬老師
07/12 22:06
?您好,核定征收主要有定額征收(直接核定稅額)和核定應稅所得率征收(按收入總額 * 應稅所得率算應納稅所得額,再乘 5%-35% 超額累進稅率)兩種方式,應稅所得率因行業而異,如農、林、牧、漁業 3%-10%,制造業 5%-15%,批發和零售貿易業 4%-15% 等
84784950
07/12 23:08
那我這個能補成本發票的是嗎
董孝彬老師
07/13 05:07
?您好,能補。補成本發票主要為完善資料、應對稅務核查,證明業務真實性,即便核定征收也建議補。
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