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問題已解決
老師，您好！麻煩幫我看一下，我這樣做對嗎？謝謝！
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你好，不對。
根據你提供的圖片，利潤分配—未分配利潤? 期末應當是正數 才是
07/14 11:08
84784951 
07/14 11:12
當年和上年都是虧損，請問這張表這樣填？謝謝！
鄒老師 
07/14 11:13
你好，當年和上年都是虧損
那第一行的期初余額? 是借方4000，余額貸方 —4000
當年虧損 12326.7，結轉本年利潤的時候，12326.7是借方發生額，而不是貸方發生額
84784951
07/14 11:21
老師，我現在這樣改了，麻煩您幫看一下，對了沒有？謝謝！
鄒老師
07/14 11:23
你好，現在這樣是對的?
84784951
07/14 11:27
老師，請問方向，余額，合計，累計，都對了，是嗎？
鄒老師
07/14 11:28
你好，是的，是這樣的
84784951
07/14 11:31
好的，謝謝老師！總賬直接按照明細賬照抄就可以了，是嗎？
鄒老師
07/14 11:31
你好，是的，是這樣的
84784951
07/14 11:33
好的，謝謝老師！
鄒老師
07/14 11:35
不客氣，祝你學習愉快，工作順利??
84784951
07/14 11:49
老師，您好！麻煩再幫看一下，剛剛發給您未分配利潤明細賬和本年利潤明細，數據是一樣的，對嗎？
鄒老師
07/14 11:50
你好，二者是一樣的，是對的?
84784951
07/14 11:54
好的，謝謝老師！
需要單獨做本年利潤明細賬嗎？還是僅做未分配利潤明細賬就可以了呢？
鄒老師
07/14 13:17
你好，需要設置本年利潤賬簿，但是這個是總賬，沒有明細賬的?
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