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分公司做了企業所得稅匯總備案;匯總到總部繳納企業所得稅, 增值稅各自報各自的,季度報財務報表的時候,是總公司財務報表數填寫總+分的數 分公司填0,還是各自填各自的數

84784947| 提問時間:07/14 17:00
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明琪老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師
下午好親!分公司做了所得稅匯總備案,總公司季度所得稅報表就填寫總+分的數據,分公司數據填0
07/14 17:04
84784947
07/14 17:16
報企業所得稅申報表的時候,人員數 填寫總部+分工的人員 還是填寫總工資的人員 ,填寫總公司+分公司的人員就年平均超30人了 需要繳納企業所得稅?
84784947
07/14 17:17
是需要繳納殘保金,不是企業所得
明琪老師
07/14 17:19
既然備案是匯總納稅,就要填寫?總機構及所有分支機構的從業人數總和?的親
84784947
07/14 17:21
那殘保金到時候怎么交呀,本身分開申報的話殘保金都是減免的,人數都填到總公司的話就不減免了
明琪老師
07/14 17:28
總公司需匯總所有分支機構的相關數據,統一計算殘保金應繳總額,并進行申報和繳納
明琪老師
07/14 17:29
如果分開,不入分公司人員數據,那會有風險的呀
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