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小企業(yè)會計準則,小規(guī)模納稅人,沒有以前年度損益調(diào)整,去年收入憑證重復了一筆,今年怎么做分錄調(diào)整

84785043| 提問時間:07/15 14:16
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 之前分錄是咋做的呢
07/15 14:17
84785043
07/15 14:17
借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費—應交增值稅
84785043
07/15 14:18
不打算反結(jié)賬,改去年報表
樸老師
07/15 14:19
直接 借應收賬款負數(shù) 借利潤分配未分配利潤 貸應交稅費應交增值稅負數(shù)
84785043
07/15 14:20
利潤分配—未分配利潤也是負數(shù)嗎
樸老師
07/15 14:21
這個是借方正數(shù)的哦
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