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小企業會計準則，小規模納稅人，沒有以前年度損益調整，去年收入憑證重復了一筆，今年怎么做分錄調整
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同學你好
之前分錄是咋做的呢
07/15 14:17
84785043 
07/15 14:17
借：應收賬款
貸：主營業務收入
貸：應交稅費—應交增值稅
84785043
07/15 14:18
不打算反結賬，改去年報表
樸老師 
07/15 14:19
直接
借應收賬款負數
借利潤分配未分配利潤
貸應交稅費應交增值稅負數
84785043
07/15 14:20
利潤分配—未分配利潤也是負數嗎
樸老師
07/15 14:21
這個是借方正數的哦
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