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問題已解決
老師我們是小企業會計準則，今年補繳去年社保，沒有以前年度損益調整，分錄怎么做
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您好， 計入利潤分配-未分配就可以
2024 06/11 14:32
84784971 
2024 06/11 14:33
怎么寫分錄不會，
劉艷紅老師 
2024 06/11 14:35
借：利潤分配-未分配
貸：應付職工-社保
借：應付職工-社保
貸：銀行存款
84784971
2024 06/11 14:40
老師不用分個人跟公司部分嗎
劉艷紅老師
2024 06/11 14:43
要的，和你們正常分錄一樣，只不過損益類的科目用這個利潤分配-未分配代替
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