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問題已解決
請問我公司上個月開票給對方做了銷售產品收入，但是對方說我們貨物有問題 要做一個扣款 但是他們不開發票 也不讓我們沖減原來的銷售發票（增值稅專用發票）直接在付款時扣減 這樣操作有問題嗎？
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你好，這樣子的話你們就當做壞賬有一部分錢收不到，轉入營業外支出。
07/15 14:46
84784991 
07/15 14:48
但是對方不是不付 而是說我們產品有問題，做壞賬不會有問題嗎？而且銷售相當于減少了 我們也白白損失了銷項稅對嗎
宋生老師 
07/15 14:49
你好，如果產品有問題就應該退回重發
84784991
07/15 14:54
他們應該是就地廢棄了 還有一部分他們產線的損失一起的金額 不會退回商品
宋生老師
07/15 14:55
你好，這樣子的話，稅務局肯定認定是營業外支出了。就相當于是壞賬。因為如果真是這樣，應該開紅字。
84784991
07/15 14:56
就是正常來說應該是紅字發票 沖減上月銷售收入 但是對方如果不接受 只能做營業外支出了 是嗎？
宋生老師
07/15 14:57
你好，是的，就是這樣理解。
84784991
07/15 14:57
謝謝解答
宋生老師
07/15 14:58
你好，不用客氣的了。
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