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老師，業務情況是這樣的，我司是文創公司，當地的文旅公司在線下門店有代銷我們的產品，我們比如4月銷售給他們9152元文創品，他們開具企業管理服務費給我司是3633元，銀行轉賬給我們8477元（備注代銷貨款）請問這個分錄該如何做
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這是你們公司的收入嗎
07/15 20:50
84785041 
07/15 20:52
我司銷售給他們是9152，是我司的收入
樸老師 
07/15 20:55
那服務費你沒收到發票嗎
樸老師
07/15 20:55
誰給客戶開發票呢
84785041
07/15 20:57
業務情況是這樣的，我司是文創公司，當地的文旅公司在線下門店有代銷我們的產品，舉例子25.4月銷售給他們9152元文創品（并開票給文旅了），文旅線下代銷開具了企業管理服務費給我司是3633元，文旅銀行轉賬給我們8477元(備注代銷貨款)請問這個分錄該如何做
樸老師
07/15 21:01
那不對呀，他收你們服務費3633元，應該付給你們9152，那實際應該付9152-3633=5519給你們才對，為啥付8477？
84785041
07/15 21:03
我想問這個分錄怎么做，因為可能還有之前月份的款項沒結清
樸老師
07/15 21:09
那你得查一下之前的往來科目用的哪個哦？要不然我給你做的和你的往來科目不一樣，那往來科目用的太亂了
84785041
07/15 21:11
涉及到的科目就是應收賬款，庫存商品，銷售費用-傭金
樸老師
07/15 21:12
那你就做借銀行
借銷售費用
貸應收賬款這樣
84785041
07/15 21:20
是這樣嗎老師
樸老師
07/15 21:20
對的，分錄是這樣的哦
84785041
07/15 21:21
那我們開給對方分錄的發票是不是單獨另外一筆分錄，正常入賬？
樸老師
07/15 21:22
對，開出去發票做
借應收賬款貸主營業務收入貸銷項
84785041
07/15 21:26
相當于是這樣對吧老師
84785041
07/15 21:27
相當于文旅還有這個金額的票沒有開給我們是吧
樸老師
07/15 21:27
是的，分錄是這樣的哦
84785041
07/15 21:48
明細賬那樣對嗎
樸老師
07/15 21:48
嗯，這樣就是對的哦
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