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郭老師接,我們外貿收到一達通的款,是讓他們報關收款的,怎么做賬

84785037| 提問時間:07/17 17:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,出口發票你給那邊開的發票嗎? 還是開給了國外
07/17 17:14
84785037
07/17 17:17
我開給國外的,他們應該是2N模式,報關和收匯,我們自己退稅
郭老師
07/17 17:22
貨款嗎? 出口了之后,借應收賬款,貸主營業務收入, 然后收到貨款。借銀行存款,銷售費用,服務費,貸應收賬款。如果匯兌有差額的做財務費用。
84785037
07/17 19:42
那我應收掛的是國外客戶,我收款是一達通,之前會計也都是掛一達通,賬很亂,欠幾百萬沒收回來,我沒有頭緒,不知道從哪幾方面入手整理
郭老師
07/17 19:44
都是掛著客戶 收到一達通知道是哪個客戶的讓他給你備注
84785037
07/17 19:57
沒有備注,5年的賬,我現在也掛一達通,您覺得要怎么整,我想把這個賬理一理
郭老師
07/17 19:59
客戶的當時掛賬了嗎?對沖一下,借收賬款一達通 貸應收賬款客戶
84785037
07/17 21:20
沖完了,所有應收都沖了,還有100萬的差額
郭老師
07/17 21:48
貸方余額有收入沒有做,如果是借方余額的話,對方是不是沒有給你錢?
84785037
07/18 09:06
現在是應收互沖了貸方還掛200萬,體量很小的公司,老板說不對,基本都收了,我這邊應收也都有確認了,和申報表一致的。 應付借方也掛了400萬
郭老師
07/18 09:09
那你現在就查報關單和你帳上的出口收入是不是一樣的?
84785037
07/18 09:27
有查了,對方發過來基本都能對上,只有一些我們做的是fob價,出口用的是C&f
郭老師
07/18 09:35
雜費支出你們怎么做的
郭老師
07/18 09:36
C&f120 fob100 你寫一下賬務處理。
描述你的問題,直接向老師提問
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