那你說(shuō)實(shí)際支付了，我要看哪里呢？而且這個(gè)時(shí)間點(diǎn)就是說(shuō)我要算2024年的那個(gè)增值稅稅負(fù)率是多少？我是要從哪里看？然后你說(shuō)從24了還不行，還得看有沒(méi)有實(shí)際繳納那。那我如果說(shuō)20年12月的增值稅，他肯定是要1月份才交啦，那這算不算嘛

看完稅證明電子稅務(wù)局，我要辦稅證明開(kāi)具里面完稅證明 看所屬期

那24年12月的增值稅，25年1月交都不能算24年的增值稅稅負(fù)啊

算 二月份到次年一月份交的都屬于

那如果說(shuō)去篩選那個(gè)玩稅憑證實(shí)際繳稅，那就是要從24年的2月到25年的1月這樣子查詢才對(duì)得上

申報(bào)繳納日期是的

老師，那出口退稅企業(yè)又怎么來(lái)算這個(gè)稅負(fù)呢？因?yàn)樗谐隹诎。莻€(gè)收入是看增值稅報(bào)表的那個(gè)，嗯，就第一行的國(guó)內(nèi)的收入再加第幾行的那個(gè)免免稅出口退稅的那個(gè)銷售啊一起合計(jì)為銷售收入呢，還是說(shuō)這個(gè)呃看那個(gè)免抵退匯總申報(bào)表的那個(gè)免抵稅額和那個(gè)銷售額呀

你好生產(chǎn)企業(yè)的是嗎

是的，老師，你看一下我的那個(gè)增值稅修復(fù)率算出來(lái)4%，對(duì)不對(duì)？是不是這樣算， 這是我們20年12月份的增值稅報(bào)表，還有那個(gè)出口退稅申報(bào)匯總表都是24年的

是 當(dāng)期免抵稅額?繳納的增值稅）/，（免抵退銷售額加上應(yīng)稅銷售額）

意思是我上2024年的那個(gè)增值稅稅負(fù)就是4%，是正確的，是吧？但是我在這里有一個(gè)很大的疑問(wèn)，困惑，為什么增值稅申報(bào)表的外銷收入是599萬(wàn)？但是這個(gè)呃免抵退申報(bào)會(huì)怎么表？這里就有。890多萬(wàn)連著不一致呀

你出口的當(dāng)月不一定申請(qǐng)退稅，所以你退稅表里面的可以是跨年，你符合要求了之后才能申請(qǐng)退稅。有可能1月份出口，我明年1月份才申請(qǐng)出口退稅。