問題已解決
麻煩老師給看看,四月份:第一筆是支付寶打到公戶驗證公司信息的0.28元,第二筆是法人打到公戶的2000.用來扣社保,第三筆第四筆是扣社保的費用1641.65和1.91



同學你好
你的問題是什么呢?
07/18 10:19

84785037 

07/18 10:22
請問這幾筆的分錄怎么寫,我來不及學會了,因為二季度還沒報稅,需要注銷公司,麻煩老師了

84785037 

07/18 10:23
五月份:第一筆備注往來的是法人打入公戶的1500.用來扣社保的

84785037 

07/18 10:24
第二筆就是社保扣款

樸老師 

07/18 10:24
借銀行存款
貸營業外收入0.28
法人欠公司錢嗎?法人和公司用的什么往來科目

84785037 

07/18 10:25
6月份:結息0.16不知道是不是戶上余額的利息

84785037 

07/18 10:26
有過一筆借款5萬,備注借款

樸老師 

07/18 10:26
是的
你做
借銀行正數0.16
借財務費用利息收入負數0.16

樸老師 

07/18 10:26
和法人的往來科目還有余額嗎?什么科目

84785037 

07/18 10:27
我不知道之前代賬公司用的啥科目,1季度合作到期,后面就沒續約了,所以二季度得我報稅,才能去注銷

樸老師 

07/18 10:27
查一下看看
往來科目最終要清零的

84785037 

07/18 10:29
我在哪里查看,我有在電子稅務局看到一季度他們的報表,但不知道他們用哪個科目

84785037 

07/18 10:31
我看資產負債表上應付應收,預收等好些都有數據,這些都是往來科目吧,他們說可以注銷

樸老師 

07/18 10:31
看賬上的往來科目明細
其他應收款和其他應付款的明細看看有沒有法人的名字

84785037 

07/18 10:32
你說的是明細賬?

84785037 

07/18 10:33
電子稅務局里的報表只有數據

樸老師 

07/18 10:34
你得看一下之前和法人的往來科目用的哪個
