當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
麻煩老師給看看,四月份:第一筆是支付寶打到公戶驗(yàn)證公司信息的0.28元,第二筆是法人打到公戶的2000.用來扣社保,第三筆第四筆是扣社保的費(fèi)用1641.65和1.91



同學(xué)你好
你的問題是什么呢?
07/18 10:19

84785037 

07/18 10:22
請問這幾筆的分錄怎么寫,我來不及學(xué)會了,因?yàn)槎径冗€沒報(bào)稅,需要注銷公司,麻煩老師了

84785037 

07/18 10:23
五月份:第一筆備注往來的是法人打入公戶的1500.用來扣社保的

84785037 

07/18 10:24
第二筆就是社保扣款

樸老師 

07/18 10:24
借銀行存款
貸營業(yè)外收入0.28
法人欠公司錢嗎?法人和公司用的什么往來科目

84785037 

07/18 10:25
6月份:結(jié)息0.16不知道是不是戶上余額的利息

84785037 

07/18 10:26
有過一筆借款5萬,備注借款

樸老師 

07/18 10:26
是的
你做
借銀行正數(shù)0.16
借財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入負(fù)數(shù)0.16

樸老師 

07/18 10:26
和法人的往來科目還有余額嗎?什么科目

84785037 

07/18 10:27
我不知道之前代賬公司用的啥科目,1季度合作到期,后面就沒續(xù)約了,所以二季度得我報(bào)稅,才能去注銷

樸老師 

07/18 10:27
查一下看看
往來科目最終要清零的

84785037 

07/18 10:29
我在哪里查看,我有在電子稅務(wù)局看到一季度他們的報(bào)表,但不知道他們用哪個科目

84785037 

07/18 10:31
我看資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付應(yīng)收,預(yù)收等好些都有數(shù)據(jù),這些都是往來科目吧,他們說可以注銷

樸老師 

07/18 10:31
看賬上的往來科目明細(xì)
其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款的明細(xì)看看有沒有法人的名字

84785037 

07/18 10:32
你說的是明細(xì)賬?

84785037 

07/18 10:33
電子稅務(wù)局里的報(bào)表只有數(shù)據(jù)

樸老師 

07/18 10:34
你得看一下之前和法人的往來科目用的哪個
