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問題已解決
麻煩老師給看看，四月份：第一筆是支付寶打到公戶驗證公司信息的0.28元，第二筆是法人打到公戶的2000.用來扣社保，第三筆第四筆是扣社保的費用1641.65和1.91
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同學你好
你的問題是什么呢？
07/18 10:19
84785037 
07/18 10:22
請問這幾筆的分錄怎么寫，我來不及學會了，因為二季度還沒報稅，需要注銷公司，麻煩老師了
84785037
07/18 10:23
五月份：第一筆備注往來的是法人打入公戶的1500.用來扣社保的
84785037
07/18 10:24
第二筆就是社保扣款
樸老師 
07/18 10:24
借銀行存款
貸營業外收入0.28
法人欠公司錢嗎？法人和公司用的什么往來科目
84785037
07/18 10:25
6月份：結息0.16不知道是不是戶上余額的利息
84785037
07/18 10:26
有過一筆借款5萬，備注借款
樸老師
07/18 10:26
是的
你做
借銀行正數0.16
借財務費用利息收入負數0.16
樸老師
07/18 10:26
和法人的往來科目還有余額嗎？什么科目
84785037
07/18 10:27
我不知道之前代賬公司用的啥科目，1季度合作到期，后面就沒續約了，所以二季度得我報稅，才能去注銷
樸老師
07/18 10:27
查一下看看
往來科目最終要清零的
84785037
07/18 10:29
我在哪里查看，我有在電子稅務局看到一季度他們的報表，但不知道他們用哪個科目
84785037
07/18 10:31
我看資產負債表上應付應收，預收等好些都有數據，這些都是往來科目吧，他們說可以注銷
樸老師
07/18 10:31
看賬上的往來科目明細
其他應收款和其他應付款的明細看看有沒有法人的名字
84785037
07/18 10:32
你說的是明細賬？
84785037
07/18 10:33
電子稅務局里的報表只有數據
樸老師
07/18 10:34
你得看一下之前和法人的往來科目用的哪個
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