問題已解決
新公司成立,本月交的社保和公積金,要怎么做分錄



你好先計提
借管理費用等
貸應付職工薪酬-社保
07/18 10:38

84784988 

07/18 10:39
本月交了,上月沒計提,,這個月底要做工資的分錄要怎么寫

暖暖老師 

07/18 10:40
先計提再做繳納得分錄,工資得分錄是一樣的

84784988 

07/18 10:42
公司繳納的部分和個人繳納的部分要怎么分開寫分錄

暖暖老師 

07/18 10:43
公司部分分錄就是上邊的,個人部分
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款-個人社保
