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問題已解決

老師您好,我想問下就是科目余額表進項稅額貸方有余額是什么意思,我應該怎么調整合適呢

84784994| 提問時間:07/18 15:58
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
進項稅怎么會出現貸方余額呢?查一下是什么原因
07/18 15:59
84784994
07/18 16:07
老師,我就做了這樣一張分錄,就是我多認證了一張發票,就是我這張發票沒有做賬,但是我認證了,人后我就做了這樣一張分錄
家權老師
07/18 16:10
多認證的發票直接申報進項轉出,不做賬
84784994
07/18 16:20
老師我剛說錯了,就是我做了沖紅發票的這張分錄的前面還做了一張我給您發下,現在是我這會剛給您發的這張分錄中的發票我認證了,不需要轉出,但是我已經做了紅字了,我想問下在應該怎么調整,還有就是我有一張發票實際沒有做賬,但是認證了,這種是我在賬上不用做賬,直接申報增值稅的時候做進項稅額轉出嗎老師
家權老師
07/18 16:23
已經做賬,那么認證了才那樣做進項轉出。沒有做賬,就不需要做進項轉出的賬,只申報進項轉出
84784994
07/18 16:32
那我現在的那一筆做了紅字的應該在怎么做合適呢老師,我剛把紅字之前的那一張憑證忘記發了
家權老師
07/18 16:33
關鍵是你以前做賬沒嘛?已經做賬,那么認證了才那樣做進項轉出
84784994
07/18 16:37
我可能剛才沒有表達清楚,就是我現在是2月和3月收到的發票一致,對方給我開重了,然后2月的我正常做賬了,并且也認證了,但是3月的光是認證了沒有入賬,我現在的意思是我又把2月的那張正常的做了紅字的轉出分錄,就是我發給您的那張,導致我科目余額表有余額,是這個意思
家權老師
07/18 16:39
3月只是認證沒有做賬,現在要進項轉出,就不需要做賬了。只申報進項轉出就行
84784994
07/18 16:56
好的,老師,那我就是紅字做的錯誤的那一筆我應該怎么調整合適呢老師
家權老師
07/18 16:57
原來沒做賬就不需做進項轉出。已經做賬需要紅沖就 借:原材料等 負數 貸:應付賬款 負數 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數
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