老師，我就做了這樣一張分錄，就是我多認(rèn)證了一張發(fā)票，就是我這張發(fā)票沒(méi)有做賬，但是我認(rèn)證了，人后我就做了這樣一張分錄

多認(rèn)證的發(fā)票直接申報(bào)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，不做賬

老師我剛說(shuō)錯(cuò)了，就是我做了沖紅發(fā)票的這張分錄的前面還做了一張我給您發(fā)下，現(xiàn)在是我這會(huì)剛給您發(fā)的這張分錄中的發(fā)票我認(rèn)證了，不需要轉(zhuǎn)出，但是我已經(jīng)做了紅字了，我想問(wèn)下在應(yīng)該怎么調(diào)整，還有就是我有一張發(fā)票實(shí)際沒(méi)有做賬，但是認(rèn)證了，這種是我在賬上不用做賬，直接申報(bào)增值稅的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎老師

已經(jīng)做賬，那么認(rèn)證了才那樣做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。沒(méi)有做賬，就不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的賬，只申報(bào)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

那我現(xiàn)在的那一筆做了紅字的應(yīng)該在怎么做合適呢老師，我剛把紅字之前的那一張憑證忘記發(fā)了

關(guān)鍵是你以前做賬沒(méi)嘛？已經(jīng)做賬，那么認(rèn)證了才那樣做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

我可能剛才沒(méi)有表達(dá)清楚，就是我現(xiàn)在是2月和3月收到的發(fā)票一致，對(duì)方給我開(kāi)重了，然后2月的我正常做賬了，并且也認(rèn)證了，但是3月的光是認(rèn)證了沒(méi)有入賬，我現(xiàn)在的意思是我又把2月的那張正常的做了紅字的轉(zhuǎn)出分錄，就是我發(fā)給您的那張，導(dǎo)致我科目余額表有余額，是這個(gè)意思

3月只是認(rèn)證沒(méi)有做賬，現(xiàn)在要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，就不需要做賬了。只申報(bào)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行

好的，老師，那我就是紅字做的錯(cuò)誤的那一筆我應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢老師

原來(lái)沒(méi)做賬就不需做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。已經(jīng)做賬需要紅沖就 借：原材料等 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)