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實(shí)務(wù)
問題已解決
計(jì)提工資的時(shí)候，跟發(fā)放工資的時(shí)候不平，這個怎么計(jì)算呢
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你好，這個要看是什么原因不平。
07/18 17:39
84785042 
07/18 17:42
老師，您幫我看下，我腦袋疼得很
宋生老師 
07/18 17:42
你好，這個太模糊了，看不清啊。
84785042
07/18 17:44
稍等，發(fā)放工資：借應(yīng)付職工薪酬-工資173050.54貸：北京銀行77970.54 微信75090 支付寶：19990
宋生老師
07/18 17:46
你好，計(jì)提的時(shí)候呢。
84785042
07/18 17:46
計(jì)提工資：管理費(fèi)用-工資 184575
貸：其他應(yīng)收款-員工欠款 5000
其他應(yīng)收款 -社保 6770.96
應(yīng)付職工薪酬 172804.04
宋生老師
07/18 17:48
你這個計(jì)提的時(shí)候不對。
管理費(fèi)用-工資 184575
貸應(yīng)付職工薪酬184575
宋生老師
07/18 17:48
然后支付的時(shí)候，借，應(yīng)付職工薪酬，貸，其他應(yīng)收款，社保
其他應(yīng)收款，員工欠款
貸，銀行存款。
84785042
07/18 17:49
好的，感謝老師，我腦袋疼的
宋生老師
07/18 17:50
你好，不用客氣的了。
84785042
07/18 17:50
老師，還有情況，這把我弄得頭疼
就是社保有一個員工是自己掏錢的，我們給代繳，這個怎么記賬呢
宋生老師
07/18 17:53
你好，這個外賬不體現(xiàn)，外賬當(dāng)做正常員工操作。
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