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計提工資的時候,跟發放工資的時候不平,這個怎么計算呢

84785042| 提問時間:07/18 17:38
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,這個要看是什么原因不平。
07/18 17:39
84785042
07/18 17:42
老師,您幫我看下,我腦袋疼得很
宋生老師
07/18 17:42
你好,這個太模糊了,看不清啊。
84785042
07/18 17:44
稍等,發放工資:借應付職工薪酬-工資173050.54貸:北京銀行77970.54 微信75090 支付寶:19990
宋生老師
07/18 17:46
你好,計提的時候呢。
84785042
07/18 17:46
計提工資:管理費用-工資 184575 貸:其他應收款-員工欠款 5000 其他應收款 -社保 6770.96 應付職工薪酬 172804.04
宋生老師
07/18 17:48
你這個計提的時候不對。 管理費用-工資 184575 貸應付職工薪酬184575
宋生老師
07/18 17:48
然后支付的時候,借,應付職工薪酬,貸,其他應收款,社保 其他應收款,員工欠款 貸,銀行存款。
84785042
07/18 17:49
好的,感謝老師,我腦袋疼的
宋生老師
07/18 17:50
你好,不用客氣的了。
84785042
07/18 17:50
老師,還有情況,這把我弄得頭疼 就是社保有一個員工是自己掏錢的,我們給代繳,這個怎么記賬呢
宋生老師
07/18 17:53
你好,這個外賬不體現,外賬當做正常員工操作。
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