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生產企業出口退稅報關單上有兩個商品視同內銷,在賬務和報表上怎么操作

84785018| 提問時間:07/19 10:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應收賬款 貸主營業務收入, 應交稅費,應交增值稅,銷項 增值稅附表一13%銷售貨物里面填寫 沒開發票的話,無票收入第五列
07/19 10:34
84785018
07/19 10:43
老師,開出口發票時做的分錄是借應收賬款-國外客戶 貸主營業務收入-出口收入 現在有兩個商品轉內銷, 分錄不應該是 借主營業務收入-出口收入 貸主營業務收入-內銷 貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅額嗎?
郭老師
07/19 10:45
不對 主營業務收入出口收入,這個是不含稅的, 借主營業務收入出口 營業外收入出 貸,主營業務收入 應交增值稅要改也得這么改 你們單位自己承擔增值稅,還有你出口的時候不知道這個是轉內銷的 提前知道的話,直接按照我上面寫的來就行
84785018
07/19 11:27
出口的時候不知道轉內銷。
84785018
07/19 11:27
出口的時候不知道轉內銷。
郭老師
07/19 11:39
借主營業務收入出口 營業外支出 貸主營業務收入內銷 銷項稅額
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