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問題已解決

老師好,24年付給個人供貨商的采購款(對方開不了發票),做賬時計到預付賬款了,匯算清繳的時候調增了,那匯算清繳前是不是應該做分錄 借:以前年度損益調整 貸:預付賬款?

84784971| 提問時間:07/19 15:14
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
那個在24年就直接 借:庫存商品 貸:銀行存款 正常結轉成本
07/19 15:15
84784971
07/19 15:18
24年直接計入預付賬款了,24年的賬動不了了,而且匯算清繳已經做完了,所以看25年的賬應該怎么調整
家權老師
07/19 15:20
那么直接做 借:利潤分配-未分配利潤 貸:預付賬款
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