問題已解決
老師好,24年付給個人供貨商的采購款(對方開不了發票),做賬時計到預付賬款了,匯算清繳的時候調增了,那匯算清繳前是不是應該做分錄 借:以前年度損益調整 貸:預付賬款?



那個在24年就直接
借:庫存商品
貸:銀行存款
正常結轉成本
07/19 15:15

84784971 

07/19 15:18
24年直接計入預付賬款了,24年的賬動不了了,而且匯算清繳已經做完了,所以看25年的賬應該怎么調整

家權老師 

07/19 15:20
那么直接做
借:利潤分配-未分配利潤
貸:預付賬款
