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你好老師,第一個圖片中所得稅的計算究竟是含稅收入-含稅成本阿還是,不含稅收入-含稅成本阿也就是1對,還是2對

84784979| 提問時間:07/19 15:31
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妮老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,圖一是不含稅收入和不含稅的成本,含稅收入=不含稅收入*(1+稅率)
07/19 15:35
84784979
07/19 15:45
老師我可能沒有表達清楚,我說的是小規模企業所得稅那里的計算應該是不含稅收入-含稅成本阿,還是含稅收入-含稅成本
妮老師
07/19 15:48
同學,小規模專票的情況下收入和成本都是不含稅的
84784979
07/19 15:54
那老師你說圖片一計算的企業所得稅正確嗎如果都是不含稅的那不是應該(1000-600-0.6-0.24)*5%=19.96這樣嗎
妮老師
07/19 16:02
你好,同學,小規模納稅人的進項不能抵扣,稅算到成本里面,收入按不含稅收入做,銷售稅做到營業外收入,歸結到最后算所得稅就是含稅收入和含稅成本了
84784979
07/19 16:07
老師您就說圖片一小規模納稅人的那個企業所得稅計算的對不對,不對的話應該怎么算
妮老師
07/19 16:10
同學,圖中小規模納稅人所得稅是正確的,小規模的增值稅不能抵扣,所以算進收入和成本中
84784979
07/19 16:18
同樣這樣是也是小規模的這個企業所得稅的計算怎么是不含稅收入一含稅成本呢
84784979
07/19 16:23
這個圖片中的企業所得稅不是按照不含稅收入-含稅成本-附加稅-印花稅算出來應納稅所得額的嗎,,跟圖片一的不一樣阿
84784979
07/19 16:24
我是哪里沒有搞明白嗎,同樣是小規模納稅人算企業所得稅怎么不一樣呢
妮老師
07/19 16:37
同學,不是你理解的問題,是小規模納稅人的開票決定的,銷售收入開票可以開含稅的和不含稅的,不含稅收入申報就不含稅,含稅收入開票就含稅
84784979
07/19 17:39
哦,這個好難理解哦
84784979
07/19 17:41
那我們物業會計中,開的都是收據。這是含稅收入還是不含稅收入,總之小規模納稅人企業所得稅成本都是含稅成本
妮老師
07/19 17:59
你好,這個是未開票收入
84784979
07/19 18:53
我這計算企業所得稅的時候怎么計算呢老師
84784979
07/19 18:53
一下子給我點明白吧,我不太懂
妮老師
07/19 18:58
可以按照含稅收入確認所得稅
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