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2025年7月1日至2025年7月21日，增值稅發票開票：銷項金額合計（不含稅）：-232,323.87元?，銷項稅額：-30,202.13元，負數是這個月有一筆發票是全額紅沖了6月30日的大額發票；增值稅取得發票：進項金額合計（不含稅）244,998.22元，進項稅額22,096.86元，增值稅率13%。增值稅稅負率3%，上期留底稅額是75,803.75元， 測算這個月要申報出口退稅 2200元，問：這個月目前為止還能開多少金額（不含稅）的銷項發票？
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這個月的出口銷售額多少
07/21 11:45
郭老師 
07/21 11:57
測算這個月要申報出口退稅 2200元，
只退這些增值稅
求b就可以了
郭老師
07/21 12:25
銷項稅額減進項稅額加免抵稅額）/所有的銷售額=3%
郭老師
07/21 12:26
免抵稅額=1219.01萬-2200
計算的是這個
郭老師
07/21 12:33
那你這個月想退多少稅？
還是沒要求
是的話，那你得給一個銷售額，你實際銷售出去了多少？你要么有銷售額，要么有退稅的數據。這兩個都沒有的話，沒法計算。你也看到了上面的計算的稅負，它是根據繳納的增值稅加上免抵稅額）不含稅的銷售額
郭老師
07/21 12:45
對的是的是的呀，給你減去了，當做是進項不是嗎？你也可以理解是增加你的銷項稅額
你要退稅的是1219.01還是1219.01萬
不帶萬的話我給你發的那個圖片里面就可以，把這個2200改成1219.01。
郭老師
07/21 12:57
30202.13不就是B*13%-第一個就是算進去了
你那個不對
免抵稅額=0了
你在看下
84785029 
07/21 11:48
2025年7月1日至2025年7月21日，增值稅發票開票：銷項金額合計（不含稅）：-232,323.87元?，銷項稅額：-30,202.13元；增值稅取得發票：進項金額合計（不含稅）244,998.22元，進項稅額22,096.86元，增值稅率13%。增值稅稅負率3%，上期留底稅額是75,803.75元， 出口銷售額 9377元人民幣，征稅率等于退稅率為13%，問：這個月目前為止還能開多少金額（不含稅）的銷項發票？
84785029
07/21 12:21
老師 ，公式給我下 ，是+免抵稅額還是+應退稅額 這塊不懂 1219.01是替代2200吧？
84785029
07/21 12:29
我說錯了，這個月出口是9377元人民幣能計算出來了，出口退稅的金額是1219.01元，2200是我當時沒算出來出口退稅是大致估的，應該2200不算里面吧？
84785029
07/21 12:37
這個月想退1219.01元
84785029
07/21 12:38
因為這個月有一個大額紅沖的發票，紅沖發票的那個負數的銷項金額合計是不是也要算到分母里啊？
84785029
07/21 12:49
嗯，出口銷售額是9377元，不是萬元，要退的稅額是1219.01元，你看我算的才是對的吧，你分母當中沒有算上銷項金額為負數的
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