問題已解決
18年以前都沒扣社保,但是賬上的話已經支付社保了,后面18年4月份扣了社保,有滯納金,而且和賬上的金額也對不上,怎么辦



你好,是你計提的社保金額有錯誤嗎
2018 09/14 15:15

84785040 

2018 09/14 15:17
錯誤的,和銀行扣的金額不一樣

鄒老師 

2018 09/14 15:18
你好,你需要根據銀行扣款金額對之前計提分錄做調整

84785040 

2018 09/14 15:40
注銷企業有其他應付款70000多,應該怎么調整?

鄒老師 

2018 09/14 15:41
你好 借;其他應付款 貸;營業外收入

84785040 

2018 09/14 15:43
那這樣的話就盈利好多了

鄒老師 

2018 09/14 15:43
你好,如果你單位有資金就償還了,沒有資金支付就需要轉為營業外收入的

84785040 

2018 09/14 15:46
沒錢還,轉入營業外收入的話是怎么交稅的?

鄒老師 

2018 09/14 15:46
你好,根據計入營業外收入之后利潤表的利潤總額*所得稅稅率計算企業所得稅

84785040 

2018 09/14 15:49
有沒有其他方法,可以不交那么多稅的?

鄒老師 

2018 09/14 15:50
你好,只有償還,這種不納稅
要不轉為營業外收入,就需要納稅
沒有其他辦法的
