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問題已解決

18年以前都沒扣社保,但是賬上的話已經支付社保了,后面18年4月份扣了社保,有滯納金,而且和賬上的金額也對不上,怎么辦

84785040| 提問時間:2018 09/14 15:09
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,是你計提的社保金額有錯誤嗎
2018 09/14 15:15
84785040
2018 09/14 15:17
錯誤的,和銀行扣的金額不一樣
鄒老師
2018 09/14 15:18
你好,你需要根據銀行扣款金額對之前計提分錄做調整
84785040
2018 09/14 15:40
注銷企業有其他應付款70000多,應該怎么調整?
鄒老師
2018 09/14 15:41
你好 借;其他應付款 貸;營業外收入
84785040
2018 09/14 15:43
那這樣的話就盈利好多了
鄒老師
2018 09/14 15:43
你好,如果你單位有資金就償還了,沒有資金支付就需要轉為營業外收入的
84785040
2018 09/14 15:46
沒錢還,轉入營業外收入的話是怎么交稅的?
鄒老師
2018 09/14 15:46
你好,根據計入營業外收入之后利潤表的利潤總額*所得稅稅率計算企業所得稅
84785040
2018 09/14 15:49
有沒有其他方法,可以不交那么多稅的?
鄒老師
2018 09/14 15:50
你好,只有償還,這種不納稅 要不轉為營業外收入,就需要納稅 沒有其他辦法的
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