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異地預(yù)繳、回機構(gòu)所在地、是填附表四、本期金額嗎？這個月沒有增值稅需要、主表分次預(yù)繳需要填寫嗎。
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你好只填寫附表四本期發(fā)生額就可以了。等下個月有應(yīng)納稅額時，填寫附表四，本期實際抵減稅額就可以了。主表的數(shù)據(jù)是帶過去的。
2018 09/17 13:22
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9月份異地預(yù)繳增值稅54545.45，11月份本地預(yù)繳增值稅81818.18，上月留抵增值稅198717.53，本月銷項稅額221926.96。我申報增值稅怎么沒有預(yù)繳增值稅金額在主表里，顯示本期應(yīng)補稅額23209.43，我把9月份和11月份預(yù)繳的增值稅合計136363.63填在主表分次預(yù)繳稅額里期末未交稅額負(fù)數(shù)，校驗提交不了。
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