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問題已解決

9月份異地預(yù)繳增值稅54545.45,11月份本地預(yù)繳增值稅81818.18,上月留抵增值稅198717.53,本月銷項稅額221926.96。我申報增值稅怎么沒有預(yù)繳增值稅金額在主表里,顯示本期應(yīng)補稅額23209.43,我把9月份和11月份預(yù)繳的增值稅合計136363.63填在主表分次預(yù)繳稅額里期末未交稅額負數(shù),校驗提交不了。

84785038| 提問時間:2018 12/02 15:37
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好! 需要預(yù)交增值稅填到附表四
2018 12/02 15:44
蔣飛老師
2018 12/02 15:45
然后就鏈接到主表28行了
84785038
2018 12/02 15:47
謝謝老師!我想問一下可以把今年購買的金稅盤進行增值稅減免申報明細表填報嗎?然后剩余的本期應(yīng)繳稅額數(shù),再在附表四本期實際抵減稅額里填上,然后本期就不用繳納稅款
蔣飛老師
2018 12/02 15:59
你好! 可以填上的
84785038
2018 12/02 16:01
老師,可不可以這樣理解附表四的本期實際抵減稅額就是你這個月想要抵減的金額?謝謝!
蔣飛老師
2018 12/02 16:06
你好! 對的。
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