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開出的發票有0％稅率，這怎么賬務處理，分錄，借：庫存現金 1000 貸：主營業務收入 1000
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，如果金額是1000是這樣做分錄的
2018 09/26 17:09
84784959 
2018 09/26 17:41
好的，謝謝老師！
鄒老師 
2018 09/26 17:42
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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假如公司屬于小規模1月份預付物業1-3月租金3000元，1月分錄借：其他應付款3000 貸：銀行存款3000 借：管理費用1000 貸：其他應付款1000 2月分錄借：管理費用1000 貸：其他應付款1000 3月分錄同2月一樣，4月份才發現物業開出的發票稅號錯誤金額不變，發票已退回重開。重開收到發票分錄如何做？
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租資租賃的款還完后，最后付了一筆留購價1000，這1000怎么賬務處理
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老師好！上季度有筆已經開票的數據掛應收時二級科目放錯了，7月份本應該是：應收賬款——A公司2000貸：主營業務收入 2000，錯把A公司1000放在b公司的應收款了并在當月確認b公司的收入。8月份收到 A公司的2000元貨款，發現入錯科目，又做了：借：應收賬款--A公司1000 貸：主營業務收入1000 ，后來發現賬務處理是錯的，請問這個需要怎么處理？
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存貨成本1000，市場可變現凈值500，期末計提存貨跌價準備500，
借資產減值損失 500
貸 存貨跌價準備500
下月中突然市場價回升，以2000的價格賣出，不考慮稅費，借 銀存 2000
貸 主營業務收入 2000
結轉成本，借 主營業務成本 1000
貸庫存商品 1000
借 存貨跌價準備 500
貸主營業務成本 500
這樣做對嗎？然后那500的資產減值損失怎么做會計處理，分錄怎么做？
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2018年12月，1# 借:管理費用-差旅費 2000 貸:庫存現金 2000，2# 借:其他應收款-A 1000 貸:銀行存款 1000，實際上A的差旅費1000元是銀行存款付的，1000元是庫存現金付的，我調賬的話可不可以直接記 摘要:更正12月1#2#憑證，借:庫存現金 1000 貸:其他應收款 1000？
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