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2018年12月，1# 借:管理費用-差旅費 2000 貸:庫存現金 2000，2# 借:其他應收款-A 1000 貸:銀行存款 1000，實際上A的差旅費1000元是銀行存款付的，1000元是庫存現金付的，我調賬的話可不可以直接記 摘要:更正12月1#2#憑證，借:庫存現金 1000 貸:其他應收款 1000？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！
對的。
2019 01/25 12:02
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#提問#合作社會計，年底12月結賬，最后一筆分錄，比如我有未分配盈余1萬，我在期末處理前繼續做：借：盈余分配-未分配1000，貸：盈余公積1000，繼續60分配，假如5000，我繼續做借：盈余分配_未分配5000，貸：剩余盈余5000，然后發放，借：剩余盈余5000，貸：庫存現金5000，最后期末處理對么？
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老師好， 借：預付賬款 1000 貸：其他應收款 -1000 在U8系統里如何做憑證 呢
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比如 我出差預支了1000 回來報銷的時候只拿過來了800的發票 這樣情況下 可以這樣寫憑證不
借：管理費用-差旅費 800
借：其他應收款 200
貸：銀行存款 1000
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開出的發票有0％稅率，這怎么賬務處理，分錄，借：庫存現金 1000 貸：主營業務收入 1000
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暢捷通T+軟件，小規模納稅人
4月付電梯檢測費
借：管理費用-修理費1000
貸：銀行存款1000
5月由于交錯渠道錢被原路退回
借：銀行存款1000
貸：管理費用-修理費1000
6月出財務報表發現未分配利潤和凈利潤差了1000元。
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