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年度匯繳清算，如果工資都是管理費用里核算，比如計提1000，發放900那么罵（1）期間費用表的工資金額和（2）應付職工薪酬里賬載金額和稅務金額，三者填寫分別是1000，900,900
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如果你剩余的那100在所得稅匯算清繳前，已經發放的話，期間費用表的工資金額和應付職工薪酬里賬載金額和稅務金額都是填列1000
2018 09/28 15:41
84784966 
2018 09/28 15:43
老師，除了工資這個金額填寫時間可以從201*年12月31日拉長到隔年201*年5月30日。還有什么也可以這樣處理
辜老師 
2018 09/28 15:45
還有你預提的費用，如果年底沒有到票的成本費用，如果匯算清繳前到票了，也是可以稅前列支的
84784966
2018 09/28 16:33
哪些費用可以預提
辜老師
2018 09/28 16:34
像房租、水電費，如果發票還沒要到，還是當月有發生的，都可以計提
84784966
2018 09/28 17:12
差旅票可以嗎
辜老師
2018 09/28 17:12
差旅費一般都是不計提的，發生了就報銷入費用
84784966
2018 09/28 17:15
老師，成本暫估沒有票，年度匯繳清算需要調增成本，請問填寫哪張表格
辜老師
2018 09/28 17:23
如果你所得稅匯算清繳前，收到發票就不用納稅調增，填列在納稅調整項目明細表里面
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