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問題已解決
年度匯繳清算，如果工資都是管理費(fèi)用里核算，比如計(jì)提1000，發(fā)放900那么罵（1）期間費(fèi)用表的工資金額和（2）應(yīng)付職工薪酬里賬載金額和稅務(wù)金額，三者填寫分別是1000，900,900
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如果你剩余的那100在所得稅匯算清繳前，已經(jīng)發(fā)放的話，期間費(fèi)用表的工資金額和應(yīng)付職工薪酬里賬載金額和稅務(wù)金額都是填列1000
2018 09/28 15:41
84784966 
2018 09/28 15:43
老師，除了工資這個(gè)金額填寫時(shí)間可以從201*年12月31日拉長到隔年201*年5月30日。還有什么也可以這樣處理
辜老師 
2018 09/28 15:45
還有你預(yù)提的費(fèi)用，如果年底沒有到票的成本費(fèi)用，如果匯算清繳前到票了，也是可以稅前列支的
84784966
2018 09/28 16:33
哪些費(fèi)用可以預(yù)提
辜老師
2018 09/28 16:34
像房租、水電費(fèi)，如果發(fā)票還沒要到，還是當(dāng)月有發(fā)生的，都可以計(jì)提
84784966
2018 09/28 17:12
差旅票可以嗎
辜老師
2018 09/28 17:12
差旅費(fèi)一般都是不計(jì)提的，發(fā)生了就報(bào)銷入費(fèi)用
84784966
2018 09/28 17:15
老師，成本暫估沒有票，年度匯繳清算需要調(diào)增成本，請問填寫哪張表格
辜老師
2018 09/28 17:23
如果你所得稅匯算清繳前，收到發(fā)票就不用納稅調(diào)增，填列在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里面
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