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商貿(mào)企業(yè),銷售加油站設(shè)備,在外地有建筑服務(wù)項(xiàng)目,在外地做加油站的油槍改造。當(dāng)月在外地預(yù)交的建筑服務(wù)項(xiàng)目增值稅怎么做分錄?當(dāng)月有留底,不抵減當(dāng)月預(yù)交增值稅如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄?次月抵減預(yù)交增值稅怎么做分錄?

84784983| 提問時(shí)間:2018 10/09 15:47
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牛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,預(yù)繳分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅,教育費(fèi)附加,印花稅,貸:銀行存款。
2018 10/09 21:49
牛老師
2018 10/09 21:50
同時(shí)計(jì)提稅金。借:稅金及附加-城建稅,教育費(fèi)附加,印花稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅,教育費(fèi)附加,印花稅。
牛老師
2018 10/09 21:53
有留抵稅額可以暫時(shí)不接轉(zhuǎn),等下個(gè)月再結(jié)轉(zhuǎn)。
84784983
2018 10/10 12:54
老師,預(yù)交外地建筑服務(wù)增值稅分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)~預(yù)交增值稅 貸:銀行存款。預(yù)交增值稅的當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額,本身就有留底,用不到預(yù)交的增值稅,是不是只做上面的分錄,當(dāng)月不用結(jié)轉(zhuǎn)?
牛老師
2018 10/10 12:59
可以的,納稅申報(bào)時(shí),預(yù)繳稅款的金額要填寫在預(yù)繳稅款那張明細(xì)表上,只填寫本期發(fā)生額,不填寫本期實(shí)際抵減稅額。等下次需要交稅時(shí)直接填寫本期實(shí)際抵減稅額就可以了。
84784983
2018 10/10 13:02
次月銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額,有稅交,然后抵減預(yù)交的增值稅分錄和月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄,怎么做?謝謝老師
84784983
2018 10/10 13:08
老師,以后月份有稅交,抵減預(yù)交增值稅怎么做分錄
牛老師
2018 10/10 13:50
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅。就是把預(yù)繳的稅款轉(zhuǎn)入未交增值稅借方科目。
84784983
2018 10/10 14:40
老師,以后的每月抵減多少就轉(zhuǎn)到未交增值稅多少,對(duì)吧?
牛老師
2018 10/10 15:53
你好,是的,可以這么操作。
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