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小規模納稅人月開票不超三萬,實際不交稅,但資產負債表期末應交稅費有數據,賬做錯了?要怎么弄?

84785044| 提問時間:2018 10/09 21:22
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,因為資產負債表應交稅費不全是核算增值稅,還有附加稅,企業所得稅等稅款,不一定錯誤的 你需要去查看應交稅費明細余額與你申報的數據是否一致
2018 10/09 21:25
84785044
2018 10/09 21:30
我開的普票,今年只開了一次,附加稅不用交,利潤為負數企業所得稅也不用交,怎么回事呢?
鄒老師
2018 10/09 21:32
你好,你有把增值稅做減免分錄嗎?
84785044
2018 10/09 22:21
沒有
84785044
2018 10/09 22:22
減免分錄怎么做?老師
鄒老師
2018 10/10 08:17
你好,增值稅減免分錄是 借;應交稅費-應交增值稅 貸;營業外收入
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