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問題已解決

建筑行業,具有勞務分包資質,別人**公司,私人賬戶收管理費用和稅金要如何做賬,出納那邊全額轉出勞務分包款了,要如何解決?

84785008| 提問時間:2018 10/09 22:43
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
按照收取手續費和管理費掛其他業務收入
2018 10/09 22:49
84785008
2018 10/09 22:57
老師你好,是稅金和管理費用做現金收掛其他業務收入嗎?那其他業務成本怎么處理?
莊老師
2018 10/09 23:07
協助人員工資辦公費用
84785008
2018 10/09 23:30
好的,謝謝
莊老師
2018 10/09 23:37
你的滿意是我最大的努力!給個五星好評!送心意
84785008
2018 10/09 23:37
還有就是全額收進付出的勞務分包款是做往來款處理嗎?
莊老師
2018 10/09 23:45
是,其他應付款科目,轉出
84785008
2018 10/10 00:25
不好意,再請問下我方掛其他業務收入,那不就還要繳納增值稅?可我們開出勞務分包發票了。
莊老師
2018 10/10 06:07
我上面提到,掛其他應付款
84785008
2018 10/10 06:42
那是借:其他應付款,貸:其他業務收入,應交稅費-增值稅(銷項稅)借:銀行存款,待:其他應付款,這樣做嗎?
84785008
2018 10/10 06:51
說錯了,第一個分錄借是銀行存款,貸其他業務收入,應交稅費-增值稅(銷項稅額),后再做一筆掛其他應付轉出?
莊老師
2018 10/10 08:08
然后出納收到發票時全額轉出,借其他業務支出,應交稅費一應交增值稅(進項稅額),貸銀行存款
84785008
2018 10/10 08:43
老師,可是我們開勞務票,私人賬戶已收取稅款的,對方是包工頭收不到進項發票,可以直接借其他業務支出,貸銀行存款嗎?
84785008
2018 10/10 08:45
而且我們是小規模的,抵不了進項稅的
莊老師
2018 10/10 09:27
小規??梢赃@樣做
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