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收到總公司貨反的會展服務促銷服務費400元，錢直接在打訂貨系統上。分錄是應該借：銀行存款 貸：其他業務收入應交稅費―應交增值稅―進項稅額轉出還是銷項稅？
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你好！
記入應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）
2018 10/15 18:01
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應交稅費－應交增值稅（銷項稅）月底需要結轉分錄對嗎？借:應交稅費－應交增值稅（銷項稅） 貸:應交稅費－應交增值稅（轉出未交增值稅）
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當進項大于銷項，如果做分錄，借應交稅費―銷項，應交稅費―轉出未交增值稅，貸應交稅費―進項。這里應該用轉出未交增值稅還是轉出多交增值稅？
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老師，預繳增值稅是借應交稅費―未交增值稅，貸銀行存款。進項轉出是，在商品沒銷售前，借庫存商品，貸應交稅費―進項稅額轉出，銷售后，借主營業務成本，貸應交稅費―進項轉出，原來進項是費用的，借某某費用，貸應交稅費―進項轉出。銷項大于進項時本月計提，借應交稅費―轉出未交增值稅，貸應交稅費―未交增值稅，下月交稅時，借應交稅費―未交增值稅，貸銀行存款。進項大于銷項時不做任何分錄。應交稅費―銷項稅額，進項稅額，轉出未交增值稅，進項稅額轉出這幾個科目有余額都不用沖銷。我說的這些對不，哪個有問題？
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增值稅 和 稅金及附加，繳納的時候是分錄為借:應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 稅金及附加貸:銀行存款還是應該是借:應交——應交（銷） 應交稅費——應交城建稅 應交稅費——應交教育費附加貸:銀行存款
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老師，請問當月銷項大于進項需交稅，結轉銷項和進項借:應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）貸:應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）借: 應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）貸:應交稅費-應交增值稅（進項稅額）這兩筆分錄是月末做還是年末把當年銷項和進項一起結轉?而借:應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）貸:應交稅費-未交增值稅這筆分錄只要當月銷項大于進項需交稅就月末做?
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