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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出月底是不是不結(jié)轉(zhuǎn),那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目的結(jié)余怎么為零

84784986| 提問時間:2018 10/16 10:59
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師
你好,平時不能抵扣轉(zhuǎn)出,月底不用在結(jié)轉(zhuǎn)
2018 10/16 11:02
84784986
2018 10/16 11:04
那就一直在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出掛著嗎,是不是對方給我們開了正確的發(fā)票我們再做相反的憑證沖掉。
莊老師
2018 10/16 11:09
比如平時原材料不能抵扣,借原材料一A,貸應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),月底,借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),貸應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅,交稅時,借應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅,貸銀行存款
莊老師
2018 10/16 11:09
清楚了嗎?給個好評!
84784986
2018 10/16 11:13
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出月底不是不結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
莊老師
2018 10/16 11:18
你好,實(shí)際上最后結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,比較清楚一點(diǎn)
84784986
2018 10/16 11:23
老師,我當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額是13868.97,進(jìn)項(xiàng)稅額是12159.52,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是9262.39,上月留抵稅額是10129.51,我在月底的時候結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候應(yīng)該怎樣做憑證,謝謝老師。
莊老師
2018 10/16 11:47
第一,發(fā)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出9262.39,借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),貸應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅9262.39
莊老師
2018 10/16 11:49
把銷項(xiàng)稅額一進(jìn)項(xiàng)稅額一上月留抵二一8420.06
莊老師
2018 10/16 11:50
借應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅8420.06,貸應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅
莊老師
2018 10/16 11:51
未交增值稅貸方余額842.33元是本月未交
84784986
2018 10/16 11:54
老師,意思就是月底進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的余額為零,對嗎?
莊老師
2018 10/16 12:21
也不是,月底計(jì)算應(yīng)交增值稅,然后轉(zhuǎn)出到未交增值稅
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